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怎样合理合法的少交税?

百科财税-杨云 :2021-10-14 15:27税务筹划
对于很多企业来说,都有很重的税负,严重制约了公司的发展和收益,导致不少公司半路崩殂,常见的有增值税13%,企业所得税25%,分红个税20%等等,零零总总下来,公司很难快速积累

对于很多企业来说,都有很重的税负,严重制约了公司的发展和收益,导致不少公司半路崩殂,常见的有增值税13%,企业所得税25%,分红个税20%等等,零零总总下来,公司很难快速积累发展资金,错过市场。那怎么降低企业税负呢?下面给大家整理了一下相关知识,仅供大家参考。

 


先要告诉大家的是,我国企业的税负水平较高,原因有多个方面:

一、我国的个人所得税比例较低,而且不征收房地产税、遗产税等富人税,因此我国主要的税收就只能征自企业,企业税占全部税收的85%,远远高于其他国家。
二、我国的企业不懂税收优惠政策。我国企业对税收政策的漠视,到了近乎疯狂的地步。老板们把纳税(真金白银地向外交钱)这样重要的事情,完全交给财务人员,丝毫不关注。而财务人员则忙于记账,对节税既不了解、也没兴趣——反正节省的税费都是老板的,自己只是凭空增加了工作,什么也得不到。

根据中央财经大学的调查数据显示,93%的企业多交了税,也就是说十家企业里,有九家企业缴税的时候,存在多缴税的现象,凭空增加了企业的税负,一般多缴税的情况如下:

1.把可以不交的税交了。

这种情况主要有两种:一是企业不知道自己的行为免税;二是企业包括多个业务,其中有一部分业务免税,但企业无法将免税部分确认归集,而与其他业务掺杂在一起,最终只得按照其他业务的税率一起交税。

比如一家罐头厂自有果园。这家罐头厂生产水果这一部分属于农业,是免税的;而将水果加工成罐头则需要缴税。如果这家罐头厂无法将生产水果这部分进行独立核算,那么它就需要按照生产罐头的税率来缴税。

2.不想办法去享受企业能够适用的低税率。

这既包括不同税率的业务混在一起(我国规定,不同税率的业务混合则统一按照高税率进行缴税),也包括企业没有合理运用国家的税收优惠政策。

比如企业可以申请高新技术企业但没有申请。高新技术企业的企业所得税税率是15%,比普通企业的企业所得税税率(25%)低了40%。

那么该怎么合法的降低税负呢?

对于企业来说,重要的是进行税务筹划,提前布局,合理合法的实现节税的目的,主要从以下角度入手:

(一)增值税的节税筹划

企业可以运用小规模纳税人政策(季度30万以内免征增值税)、农业免税政策,进行增值税的节税筹划。

(二)企业所得税的节税筹划

1、我国企业所得税的优惠政策比较多,其中可以方便操作的,有小型微利政策(企业所得税最低5%)、高新技术企业税收优惠政策(企业所得税15%)、研发经费加计扣除政策(最高可抵扣100%的企业所得税)等等。这些都是很容易操作的税收优惠政策。

2、利用注册个人独资企业、个体工商户、合伙企业等方式进行节税,因为这些企业是无需缴纳企业所得税的,可以和公司的业务进行关联,开具发票抵扣,实现降低企业所得税的目的。

但需要强调:节税有前提,就是要完全合法。千万不要试图“避税”,更不要“逃税”,合法,是降低税负的第一前提。

 


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