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常见的合理避税方法有哪些?

百科财税-杨云 :2021-09-24 15:54税务筹划
合理避税并不是偷税漏税 ,它是在合法的范围内减轻税收压力,避免因为税务知识的盲点,而导致企业多缴税或被税务局罚款。所以,企业有必要了解合理避税的基本知识。 3种常见的

合理避税并不是偷税漏税,它是在合法的范围内减轻税收压力,避免因为税务知识的盲点,而导致企业多缴税或被税务局罚款。所以,企业有必要了解合理避税的基本知识。

3种常见的根据政策来避税的方法:

一、国家对高新技术企业的优惠政策如下:

企业的研发费用可以按175%进行企业所得税的税前扣除

申请成为“高新技术企业”,可以少缴10%的企业所得税,按照利润的15%缴纳。(非高新技术企业需要缴纳25%的企业所得税)

二、小型微利企业的税收优惠政策如下:

对年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税

对年应纳税所得额在20万元到30万元(含30万元)之间的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税

 

三、地方性招商引资税收优惠政策

前两种税收优惠政策,需要一定的条件和认证,

企业最合规的方法,可以合理利用地方性税收优惠政策

国内避税主要靠各地方政府的招商引资政策。

比如注册在的有税收优惠的开发区

就能享受增值税和企业所得税地方留存部分:75%—90%的税收奖励返还

当月交税,次月奖励返还到账。

总部经济招商,不用实地入驻

全国各地有需求的企业都可以申请享受,门槛超低

 

四、个人独资企业核定征收政策

与有限公司相比,个人独资企业不需要缴纳企业所得税和分红税,缴纳个人所得税(个人生产经营所得税)。

所得税的征收方式有二种,查账征收和核定征收,一般企业都采用的查账征收,所得税的计算就是年销售总额减去所有的成本费用就相当于是利润在乘上确定的税率表中对应的税率计算应纳税款就是企业需要加纳的所得税,

另一种是核定征收,就是税务机关在企业账目账本不健全的情况下对企业采取的强制性征收方式,

个人所得税法的核定征收,核定利润率10%,在按照 5%—35%的五级超额累进税率表来计算个人所得税,(月开票额低于10万,免征增值税),核定后个人所得税0.5%-2.1%,综合税率3.16%

个人独资税率分析:

以小规模利润 500 万开票举例(享受核定征收)

增值税:500万/1.01*1%=4.95万(按1%征收)

附加税:4.95万*6%=0.29万(小规模附加税减半征收)

个人经营所得税:500万*10%*35%-65500=10.95万(核定应税所得率为10%,再按照五级累进制进行计算纳税)

税金合计:16.19万

综合税负才:0.01+0.01*6+2.1=3.16%,所以对于企业来说是天大的红利

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